Variable MF_VEN is not found

Problema: se presenta algunas factura entrar cambios terminar e intentar salir.

Solución: Actualizar el módulo de clientes.

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

Diciembre 2018

ADDENDA EUREST

COMO HABILITA LA ADDENDA PARA CLIENTE CON RAZÓN SOCIAL EUREST


Valida el R.F.C.  al seleccionar en facturas addenda OTROS por el R.F.C. sabe addenda Eurest

Se capturan en clientes clave del cliente y se pone nota en 0

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

SEPTIEMBRE 2018

Consecutivo de Ventas de contado por almacén y operador

Habilitar consecutivo de ventas de contado por almacén y operador:

Habilite la opción de Operador por Centro de costo. En parámetros de sistema, Menú opciones están (9.2.1)

Asignar a los operadores el Almacén de trabajo. Mayor a 0 cero,Menú opciones están  (9.2.3)

En las ventas de contado el operador  1 que tiene asignado el almacén 1 , pondrá el consecutivo 1000000 en las ventas del día.

El operador 2 tiene asignado el almacén 2, pondrá el consecutivo 2000000 de las ventas del día.

El cierre de las ventas de contado por almacén 1.

El cierre de las ventas de contado del operador 2 que tiene asignado el almacén 2.

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

AGOSTO 2018

Modificación en la Fecha Remisión

Problema : Permite operador modificar la fecha de la remisión en la factura.

Solución: Quitar el permisos Cambios Remisión / Factura del operador, como se ve en la Ilustración:

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

Por Almacén e Operador, Consecutivo de Ticket

Problema: Necesito separar por almacén u operador el consecutivo de ticket, ya que hasta el momento si facturan en las dos sucursales toman el mismo consecutivo que la matriz

Solución :

En los parámetros hay que habilitar la opción Operador por centro de costo como se ve en la ilustración:

Por operador hay que asignarle numero de almacén como se ve en la ilustración y funciona para las ventas de contado y pólizas :

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

No Mostrar descuento en XML

No mostrar el descuento en XML

Para no mostrar el descuento en  el XML se tiene que dirigir a la siguiente ruta en SICONET:
 9.-Otros--> 2.-Instalacion--> 1.- Parametros.

Esta ruta mostrara la siguiente Pantalla

Solo se debe deshabilitar marcar la casilla que dice "desactivar en el XML de facturas" y el botón aceptar y listo.

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

SINTAXIS SQL

Pasar la información de cierre de sfina a mfina y sauxi a auxiliar:

USE Nombre de la base datos 
GO

insert into AUXILIAR(CUENTA,FECHA,REFE,CARGOS,ABONOS,DESCR,TIPO,ALMA,CARG_T,ABON_T,VIAJE,LLAVE,SERIE)

select CUENTA,FECHA,REFE,CARGOS,ABONOS,DESCR,TIPO,ALMA,CARG_T,ABON_T,VIAJE,LLAVE,SERIE from SAUXI

insert into MFINA(CUENTA,TIPO,CARGO,ABONO,FECHA,NOMBRE,ALMA,CARGO_T,ABONO_T,LLAVE)

select CUENTA,TIPO,CARGO,ABONO,FECHA,NOMBRE,ALMA,CARGO_T,ABONO_T,LLAVE from SFINA

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

No se inserto el registro de RF_PARAM

Problema :

Cuando trata de actualizar catálogo de cuentas al fiscal en los parámetros.

Solución:

Revisar la tabla de cuentas el campo nombre ver tamaño que tiene dejar igual tabla rf_param campo nombre.




Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

Pasos para mandar un reporte de SICONET a PDF

Solución :

   1. Generar el reporte en impresora opción configurar seleccionar la impresora Bullzip PDF printer           el cual generaría el reporte a PDF 

          2. Se especifica una ruta y nombre para el archivo PDF como se ve en la ilustración siguiente:

          3. Tenemos el reporte en PDF: 

          4.  Cuando se trate de hoja de calculo se genera el reporte a hoja de calculo como se ve ilustración           siguiente:

   5. Abre la hoja de cálculo ajustas tamaño de papel carta como se ve ilustración:

   6. Se manda imprimir seleccionado la impresora Bullzip para generar el reporte a PDF

.    
              7. Se repite paso 2    

   8. Se genera el archivo a PDF

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

Faltan parámetros fiscales

Problema:

Solución:

1. Revisar si es una cuenta de proveedores que tenga su parámetros fiscales como se ve la ilustración siguiente:

2. Si la cuenta no es proveedores o no pertenece al rango en los parámetros de proveedores esto se puede deber a que en la ventas de DIOT no tiene asignada cuenta de anticipo a proveedores no dejar en blanco asignar una cuenta 299 o una que no utilicen si no hay cuanta anticipo a proveedores como se en la ilustración siguiente:

Cualquier duda relacionada con este documento favor de hacérnoslo saber por medio correo siconet@siconet.com.mx

Conocer numero de certificado (Verifique sus Certificados)

Problema :
Conocer el numero de certificado para poner parámetros

Solución:

Este mensaje se puede resolver verificando varias cosa:

1. Revisar la carpeta C:\SICOCFD o la que tenga especificada en parámetros tenga derechos de lectura y escritura y existan los sellos .key y .cer
2. Que este actualizados el ejecutable de SICONET y INVOCEXML
3. Que los archivo de FirmaSat estén actualizados :

4. Que numero de certificado en parámetros este correcto aquí se muestra como sacarlo:

Para conocer el numero de certificado se necesita el firmasat y certificado extención .cer

Sintaxis : Firmasat numbercert "nombre del certificado".cer

5. Verificar la contraseña de los certificados sea correcta.

Cualquier duda relacionada con este documentos favor de hacernos llegara siconet@siconet.com.mx